31/1/24, 08:18 Emitir resolución de recursos
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cgr/Ep_CgrResultAppealDetailView.jsp?resultSeqno=9017&cartelNo=20230300870&cartelSeq=00&cartelVersion=… 1/4
Emitir resolución de recursos
1. Generar resolución de recursos
Encargado Yazmin Castro
Fecha/hora gestión 30/01/2024 14:10 Fecha/hora resolución 30/01/2024 20:12
* Procesos asociados Número documento 8072024000000149
* Tipo de resolución
Número de
procedimiento 2023LY-000001-0021400001 Nombre Institución
Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados
Descripción del
procedimiento 21400001 Compra de Sulfato de Aluminio
2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado
8122023000000788
Línea 1 24/10/2023 20:01
LUIS MANUEL
GONZALEZ
NAVARRO
CENTRAL DE
AGROQUIMICOS
SAN RAFAEL
SOCIEDAD
ANONIMA
Resultado del acto
final
3. *Resultando
I. Que mediante auto No. 8052023000001585 de fecha 09 de noviembre de 2023 08:38, esta División otorgó audiencia inicial a las partes. Dicha
audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.
II. Que mediante auto No. 8052023000001711 de fecha 24 de noviembre de 2023 19:51, esta División confirió audiencia especial a la
Administración y apelante. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.
III. Que mediante auto No. 8052024000000013 de fecha 08 de enero de 2024 16:10, esta División confirió audiencia especial a la
Administración. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.
IV. Que mediante auto No. 8052024000000038 de fecha 10 de enero de 2024 14:11, esta División confirió audiencia especial a la apelante y
adjudicataria. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.
V. Que mediante auto No. 8052024000000080 de fecha 16 de enero de 2024 10:11, esta División prorrogó el plazo para el dictado d ...
Fecha publicación: 03/02/2024
Fecha emisión: 31/01/2024
Institución: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA)
Emite: División de Contratación Pública
Tipo documental: RESOLUCIONES DE RECURSOS DE APELACION
Proceso: TRAMITE Y RESOLUCION DE RECURSOS DE APELACION (FONDO)
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible
Al contestar refiérase
al oficio n.º 720
25 de enero, 2024
DFOE-SOS-0034
Señora
Karen Lorena Espinoza Vindas
Auditora Interna
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS
Estimada señora:
Asunto: Atención de consulta acerca del Código de Ética de la Auditoría Interna
del AyA y la forma de tramitar las solicitudes de investigaciones que le
remite la Junta Directiva de esa entidad
Nos referimos a su oficio AU-2023-01153 fechado el 17 de octubre de 2023, y su
complemento remitido el 1 de noviembre de este mismo año, relativos a consulta sobre la
diferencia de criterio con la División Jurídica del AyA, respecto al concepto de
independencia y el término de injerencia incorporado en el Código de Ética de la Auditoría
Interna. Además, consulta si es procedente que la Junta Directiva traslade las denuncias
para la atención de la Auditoría Interna, sin que previamente conforme un órgano que
lleve a cabo una investigación preliminar en la que se resuelvan los casos de abstención o
recusación.
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN
Manifiesta la Auditoría Interna que en el proceso de actualización del Código de
Ética de esa Auditoría, utilizó el término “injerencia”, el cual fue cuestionado por la
Asesoría Jurídica institucional por considerarlo una forma de intromisión a las funciones
de la Junta Directiva, por lo que solicita a la Contraloría indicar si el término está bien
empleado para referir al valor de independencia, y como condición para el ejercicio de las
funciones de la auditoría.
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, C: contraloria.general@cgrcr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
http://www.cgr.go.cr/
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible
DFOE-SOS-0034 2 25 de enero, 2024
Señala que, en el caso de la Auditoría Interna del AyA, se han emitido ...
Fecha publicación: 31/01/2024
Fecha emisión: 25/01/2024
Institución: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA)
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible
Tipo documental: CRITERIOS Y PRONUNCIAMIENTOS
Proceso: EMISION DE CRITERIO
Tesauro: Independencia funcional y de criterio
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible
Al contestar refiérase
al oficio n.º 79
10 de enero, 2024
DFOE-SOS-0009
Señora
Karen Espinoza Vindas
Auditora Interna
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)
Estimada señora:
Asunto: Emisión de criterio solicitado por la auditora interna del AyA, sobre la
posibilidad de eliminar el puesto de subauditor(a) de la institución y
sobre la solicitud de nuevas plazas de auditoría
Nos referimos a su oficio n.° AU-2023-01206 con fecha del 3 de noviembre de 2023,
relativo a una serie de consultas sobre la posibilidad de eliminar el puesto de
subauditor(a) interno(a) de la institución y el debido trámite para realizarlo.
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN
En el texto de la consulta, se solicita criterio a esta Contraloría General en relación
con la posibilidad de eliminar el puesto de subauditor(a) interno(a) de la Institución y el
debido trámite para realizarlo. Específicamente, se realizan las siguientes consultas:
1. ¿Por medio de un estudio técnico la Auditora Interna puede eliminar el puesto de
Subauditor y su autorización?
2. ¿Para la eliminación del puesto de Subauditor se requiere permiso ante la
Contraloría General de la República?
3. ¿El máximo jerarca (Junta Directiva) cuenta con bloque de legalidad para poder
eliminar el puesto de Subauditor, para poder solicitar dos plazas de Ejecutivo
General ante la Autoridad Presupuestaria? ¿La Junta Directiva puede eliminar el
puesto de Subauditor a partir del estudio técnico que presente la Auditora Interna,
con una justificación razonada de la eliminación o puede negarse aprobarlo a
pesar de lo normado en la Ley General de Control en los artículos 23 y 28?
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, C: contraloria.general@cgrcr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
http://www.cgr.go.cr/
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización ...
Fecha publicación: 16/01/2024
Fecha emisión: 10/01/2024
Institución: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA)
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible
Tipo documental: CRITERIOS Y PRONUNCIAMIENTOS
Proceso: EMISION DE CRITERIO
Tesauro: Organizacion de la Auditoria Interna
9/1/24, 15:37 Emitir resolución de recursos
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cgr/Ep_CgrResultDetailView.jsp?resultSeqno=7540&cartelNo=20230902740&cartelSeq=00&cartelVersion=081220… 1/3
Emitir resolución de recursos
1. Generar resolución de recursos
Encargado Oscar Aburto Moya
Fecha/hora gestión 09/01/2024 14:52 Fecha/hora resolución 09/01/2024 14:57
* Procesos asociados Número documento 8072024000000011
* Tipo de resolución
Número de
procedimiento 2023LY-000025-0021400001 Nombre Institución
Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados
Descripción del
procedimiento 21400001 Compra accesorios metálicos para fluidos (Agua Potable) según demanda GAM
2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado
8002023000001857 21/12/2023 18:14 RUBEN ANTONIOARAYA SANCHEZ
AQUAWORKS
SOCIEDAD
ANONIMA
3. *Validaciones de control
Tipo de procedimiento
En tiempo
Prórroga de apertura de ofertas
Legitimación
Quién firma el recurso
Firma digital
Cartel objetado
Temas previstos
4. *Resultando
I. La presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado las prescripciones legales y reglamentarias
correspondientes.
5. *Considerando
Recursos
Resolución de rechazo
Rechazo de plano Extemporáneo
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Fecha publicación: 10/01/2024
Fecha emisión: 10/01/2024
Institución: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA)
Emite: División de Contratación Pública
Tipo documental: RESOLUCIONES DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL
Proceso: TRAMITE Y RESOLUCION DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible
Al contestar refiérase
al oficio n.° 18697
20 de diciembre del 2023
DFOE-SOS-0685
Señor
Alejandro Guillén Guardia
Presidente Ejecutivo
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Estimado señor:
Asunto: Aprobación parcial del presupuesto inicial para el año 2024 del Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
Con el propósito que lo haga de conocimiento del Superior Jerarca y se emitan las
instrucciones a las instancias que resulten pertinentes, se le comunica la aprobación
parcial del presupuesto inicial 2024 del Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados (AyA), presentado originalmente por la suma de ?259.874,9 millones.
1. CONSIDERACIONES GENERALES
1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN
El acto de aprobación presupuestaria se efectúa con base en las atribuciones
conferidas a la Contraloría General de la República en los artículos 184 de la Constitución
Política de la República de Costa Rica, 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República (LOCGR), n.° 7428 y otras leyes conexas.
El presupuesto inicial fue enviado a la Contraloría General mediante oficio n.°
PRE-2023-01296 del 29 de septiembre de 204, en atención a lo dispuesto en el artículo
19 de la Ley n.° 7428 antes citada, por medio del Sistema de Información sobre Planes y
Presupuestos (SIPP), de conformidad con lo preceptuado en la norma 4.2.12 de las
Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP).
La aprobación interna efectuada por el Superior Jerarca como requisito de
validez del documento aportado, consta en el acta de la sesión n.° 042-2023 celebrada el
26 de septiembre de 2023. Esto de conformidad con lo regulado en la norma 4.2.3 de las
NTPP.
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgrcr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
http://www.cgr.go.c ...
Fecha publicación: 21/12/2023
Fecha emisión: 20/12/2023
Institución: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA)
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible
Tipo documental: PRESUPUESTO INICIAL
Proceso: ANALISIS DE PRESUPUESTO ORDINARIO
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades
Al contestar refiérase
al oficio N° 18074
14 de diciembre, 2023
DFOE-CAP-3067
Alejandro Guillén Guardia
Presidente Ejecutivo
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA)
aguillen@aya.go.cr
Estimado señor
Asunto: Remisión de los resultados del Índice de Capacidad de Gestión de
Recursos Humanos
La capacidad de gestión de recursos humanos corresponde al desempeño
institucional en la administración de dichos recursos, considerando la estrategia,
estructura, procesos, información, liderazgo, cultura, competencias y equipos, en procura
del cumplimiento de objetivos, la generación de valor, la continuidad de los servicios y la
satisfacción ciudadana. En ese sentido, conocer su nivel permite a las instituciones
disponer de información sobre oportunidades de mejora en sus procesos de recursos
humanos, a partir de lo cual se impulsan prácticas para una gestión de recursos humanos
integrada y sostenible que incremente los niveles de eficiencia de los servicios públicos a
su cargo.
Es por ello, que la Contraloría General aplicó el Índice de Capacidad de Gestión de
Recursos Humanos (ICGRH), instrumento que permitió generar información sobre el nivel
de 287 instituciones públicas, mediante el análisis de indicadores en 5 dimensiones
basadas en los procesos de gestión de recursos humanos, a saber: organización del
empleo, gestión del empleo, gestión del desarrollo, gestión del desempeño y gestión de
las relaciones laborales, así como una dimensión transversal con elementos
complementarios vinculados a esa gestión.
Así las cosas, me permito hacer de su conocimiento el Informe N°
DFOE-CAP-SGP-00002-2023 preparado por la División de Fiscalización Operativa y
Evaluativa, en el cual se consignan los resultados obtenidos. Dicho informe se incorpora
en un sitio web que se compone de un panorama general, documentos metodológicos, así
como consultas interactiv ...
Fecha publicación: 14/12/2023
Fecha emisión: 14/12/2023
Institución: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA)
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORME DE AUDITORIA
Proceso: SEGUIMIENTO DE LA GESTION PUBLICA
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible
Al contestar refiérase
al oficio nro.17083
28 de noviembre, 2023
DFOE-SOS-0613
Señora
MS.c Karen Lorena Espinoza Vindas
Auditora Interna
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS
Estimada señora:
Asunto: Aprobación de modificación al Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Auditoría Interna del Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados
Me refiero a la gestión planteada por esa Auditoría Interna mediante oficio n.°
AU-2023-00844, recibida el 7 de agosto de 2023, en la que solicitó aprobación de las
modificaciones al Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna
del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
Lo anterior, en atención al artículo 23 de la Ley General de Control Interno n.° 8292
y Resolución R-DC-83-2018 del 9 de julio de 2018, y su reforma R- DC-83-2018,
Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentados ante la
Contraloría General de la República, que regula los requisitos de los cargos de auditor y
subauditor internos, las condiciones para el nombramiento, suspensión y destitución de
dichos cargos, así como, la aprobación del reglamento de organización y funcionamiento
de las auditorías internas del Sector Público.
De conformidad con lo que dispone el aparte 4.3 de los citados lineamientos, una
vez aprobadas por el jerarca las modificaciones al reglamento de organización y
funcionamiento de la auditoría interna, el Auditor Interno debe presentar a la Contraloría
General la solicitud de aprobación, junto con una declaración del auditor indicando que se
cumple con la normativa, y una certificación del acuerdo en que el jerarca aprobó los
ajustes, emitida por la autoridad certificadora competente de la institución. Asimismo,
deberá adjuntar un cuadro comparativo de las regulaciones originales y los ajustes
realizados.
Contraloría General de la ...
Fecha publicación: 28/11/2023
Fecha emisión: 28/11/2023
Institución: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA)
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORÍAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
23/11/23, 10:57 Emitir resolución de recursos
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cgr/Ep_CgrResultDetailView.jsp?resultSeqno=5537&cartelNo=20231105656&cartelSeq=00&cartelVersion=021120… 1/3
Emitir resolución de recursos
1. Generar resolución de recursos
Encargado Kathia Volio Cordero
Fecha/hora gestión 23/11/2023 09:00 Fecha/hora resolución 23/11/2023 09:53
* Procesos asociados Número documento 8072023000001510
* Tipo de resolución
Número de
procedimiento 2023LY-000001-0021400004 Nombre Institución
Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados
Descripción del
procedimiento Ampliación y Mejoras al Acueducto de Limón, Etapa 2 (Búfalo –MaxiPalí). SOBRE 1 OFERTA TÉCNICA
2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado
8002023000001632 14/11/2023 16:53 DIEGO CARRIONMONTERO
BAXTER &
WOODMAN
INCORPORATED
3. *Validaciones de control
Tipo de procedimiento
En tiempo
Prórroga de apertura de ofertas
Legitimación
Quién firma el recurso
Firma digital
Cartel objetado
Temas previstos
4. *Resultando
I. La presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado las prescripciones legales y reglamentarias
correspondientes.
5. *Considerando
Recursos
Resolución de rechazo
Rechazo de plano por Por inobservancia de r
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Fecha publicación: 23/11/2023
Fecha emisión: 23/11/2023
Institución: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA)
Emite: División de Contratación Administrativa
Tipo documental: RESOLUCIONES DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL
Proceso: TRAMITE Y RESOLUCION DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL
Emitir resolución de recursos
1. Generar resolución de recursos
Encargado Natalia Pérez Monge
Fecha/hora gestión 17/11/2023 15:37 Fecha/hora resolución 17/11/2023 21:11
* Procesos asociados Número documento 8072023000001486
* Tipo de resolución
Número de
procedimiento 2023LE-000009-0021400001 Nombre Institución
Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados
Descripción del
procedimiento 21400001 ADQUISICION DE LLANTAS DIFERENTES TIPOS.
2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado
8122023000000797
Línea 26
Línea 29
Línea 31
Línea 34
27/10/2023 14:16
SANDRA
CORDERO
SANCHEZ
ACCESORIOS
BIMOTO CYC
SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDA
D LIMITADA
Resultado del acto
final
3. *Resultando
I.- Que el día veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, la empresa ACCESORIOS BIMOTO CYC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, interpone ante este órgano contralor, recurso de apelación en contra del acto final de adjudicación del concurso de referencia.
II.- Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado las prescripciones legales y reglamentarias
correspondientes.
4. *Considerando
4.1 - Hechos probados
I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el expediente electrónico de la contratación que consta
en el Sistema Integrado de Compras Públicas (en adelante SICOP), con el cual se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1.
Que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en adelante AYA, promovió la Licitación Menor No. 2023LE-000009-0021400001,
con el propósito de contratar la adquisición de llantas de diferentes tipos. (En consulta por expediente mediante el número de procedimiento
2023LE-000009-0021400001, en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como
"Versión Actual", de fecha quince de agosto de dos mil veintit ...
Fecha publicación: 22/11/2023
Fecha emisión: 17/11/2023
Institución: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA)
Emite: División de Contratación Administrativa
Tipo documental: RESOLUCIONES DE RECURSOS DE APELACION
Proceso: ANALISIS DE ADMISIBILIDAD DE RECURSOS DE APELACION
17/11/23, 09:56 Emitir resolución de recursos
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cgr/Ep_CgrResultDetailView.jsp?resultSeqno=5161&cartelNo=20230902210&cartelSeq=00&cartelVersion=161020… 1/3
Emitir resolución de recursos
1. Generar resolución de recursos
Encargado Marco Loáiciga
Fecha/hora gestión 17/11/2023 09:35 Fecha/hora resolución 17/11/2023 09:44
* Procesos asociados Número documento 8072023000001478
* Tipo de resolución
Número de
procedimiento 2023LY-000015-0021400001 Nombre Institución
Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados
Descripción del
procedimiento 21400001 MEJORAS AL SISTEMA DEL ACUEDUCTO DE SAN ISIDRO PÉREZ ZELEDÓN, ETAPA II
2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado
8002023000001525 26/10/2023 23:29 VICTOR JULIOACON JIMENEZ
COMPAÑIA
CONSTRUCTORA
VAN DER LAAT Y
JIMENEZ
SOCIEDAD
ANONIMA
3. *Validaciones de control
Tipo de procedimiento
En tiempo
Prórroga de apertura de ofertas
Legitimación
Quién firma el recurso
Firma digital
Cartel objetado
Temas previstos
4. *Resultando
I. Que mediante documento No. 8052023000001533 del dos de noviembre de dos mil veintitrés esta División otorgó audiencia especial a la
Administración licitante.
II. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, tomando en consideración el periodo en que el Sistema Integrado de Compras
Públicas (SICOP) se mantuvo suspendido y de conformidad con lo establecido en las resoluciones del Despacho Contralor No. R-DC-00099-
2023 de las catorce horas del trece de octubre de dos mil veintitrés y R-DC-00103-2023 de las diez horas del treinta de octubre de dos mil
veintitrés.
III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado las prescripciones legales y reglamentarias
correspondientes.
5. *Considerando
5.1 - Recurso 8002023000001525 - COMPAÑIA CONSTRUCTORA VAN DER LAAT Y JIMENEZ SOCIEDAD ANONIMA
Sistema de evaluación – Fac ...
Fecha publicación: 20/11/2023
Fecha emisión: 20/11/2023
Institución: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA)
Emite: División de Contratación Administrativa
Tipo documental: RESOLUCIONES DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL
Proceso: TRAMITE Y RESOLUCION DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL